Exibir código-fonte para Envio bancário, Homologação

'''Homologação''' consiste em simulações de envio bancário, pagamento e retorno bancário que a instituição deve fazer junto ao [[banco]], a fim de se certificar do aceite dos seus boletos emitidos pelo [[Gennera]] no banco.

*'''ATENÇÃO:'''

:* Somente após a aprovação formal do banco dos arquivos e bloquetos analisados é que a instituição poderá iniciar o envio e retorno bancário de bloquetos gerados através do Gennera.

:* A Gennera não se responsabiliza pela entrega de bloquetos não homologados aos alunos, sendo responsabilidade da instituição a conclusão de todo este processo, evitando transtornos no recebimento dos valores.

==Regras para Cobrança por Bloqueto/ Remessa==
Para que a instituição possa utilizar os bloquetos e remessa emitidos através do [[Gennera]], é necessário que os seguintes passos sejam realizados:

*  A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual [[Cobrança, Modalidade | modalidade de cobrança]] será utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN;

* Após o banco devolver os dados do convênio contratado, deve-se cadastrá-lo através da tela [[Conta corrente, Cadastro | cadastro de conta corrente]];

* Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária";

* '''IMPORTANTE:''' 
:* Cada conta corrente deverá ser homologada pelo banco;
:* Este processo deverá ser feito para cada cobrança realizada (mensalidade, títulos a pagar e receber), mesmo quando utilizada a mesma conta corrente.

===Passos para homologação de Mensalidade===
Para que a instituição possa utilizar os bloquetos e remessa de '''mensalidade''' emitidos através do [[Gennera]], é necessário que os seguintes passos sejam realizados:

* Cadastrar e matricular um aluno teste;
* Gerar cerca de 15 parcelas no valor de R$20,00;
* Emitir os bloquetos e arquivo de remessa (de acordo com a carteira contratada) através da tela [[Envio bancário]];
* Enviar os arquivos gerados ao e-mail fornecido pelo gerente da [[banco | instituição bancária]] para que seja analisado;
* Reportar através do GSAG o retorno fornecido pelo banco, para novas orientações.

===Passos para homologação de Títulos a receber===
Para que a instituição possa utilizar os bloquetos e remessa de '''títulos a receber''' emitidos através do [[Gennera]], é necessário que os seguintes passos sejam realizados:

* Cadastrar e matricular um aluno teste;
* Cadastrar um título a receber, gerando cerca de 15 parcelas no valor de R$20,00;
* Emitir os bloquetos e arquivo de remessa (de acordo com a carteira contratada) através da tela [[Títulos a receber, Relatório | Relatório de título a receber]];
* Enviar os arquivos gerados ao e-mail fornecido pelo gerente da [[banco | instituição bancária]] para que seja analisado;
* Reportar através do GSAG o retorno fornecido pelo banco, para novas orientações.

 Mesmo que a instituição já tenha validado boletos e arquivo de remessa de mensalidades, este processo deve ser feito exclusivamente
 para os títulos.

===Passos para homologação de Títulos a pagar===
Para que a instituição possa utilizar a remessa de '''títulos a pagar''' gerada através do [[Gennera]], é necessário que os seguintes passos sejam realizados:

* Cadastrar um título a pagar, gerando cerca de 15 parcelas no valor de R$20,00;
* Gerar o arquivo de remessa através da tela [[Títulos a pagar, Remessa | remessa de títulos]];
* Enviar os arquivos gerados ao e-mail fornecido pelo gerente da [[banco | instituição bancária]] para que seja analisado;
* Reportar através do GSAG o retorno fornecido pelo banco, para novas orientações.

 Mesmo que a instituição já tenha validado arquivo de remessa de mensalidades, este processo deve ser feito exclusivamente
 para os títulos.

==Regras para Cobrança por Débito Automático==
Para que a instituição possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam realizados:

* A instituição deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;

* Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da tela [[Conta corrente, Cadastro | cadastro de conta corrente]], nos campos: 

:* Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas
:* Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;

* Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária";

* O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";

[[Categoria: Educação Corporativa]]