Exibir código-fonte para Parâmetro institucional, Forma de cobrança

'''Pasta forma de cobrança''' é a tela onde são vinculadas as [[forma de cobrança |formas de cobrança]] aceitas pela [[instituição]] para recebimento de [[parcela]]s.

==Campos da tela==

[[Forma de cobrança]] | [[Valor de desconto | Vl. Desc.]] | [[Percentagem de desconto | % Desc.]] | [[Valor de abatimento | Vl. Abat.]] | [[Percentagem de abatimento | % Abat.]] [[Situação financeira | Sit. Evento Financeiro]] | [[Início Vigência]] | [[Final Vigência]]

== Funcionamento da tela ==

* Cadastrar ou editar a forma de cobrança
: Inserir ou excluir uma forma de cobrança
:* Para inserir uma forma de cobrança, pressione o [[botão inserir linha]] 
:* Para excuir uma forma de cobrança, clique sobre um dos campos da forma de cobrança que deseja excluir e pressione o [[botão excluir linha]]
: Informar os dados necessários
: Para salvar as alterações, pressione o [[botão salvar]]

* Iniciar novo cadastro, nova consulta ou [[limpar]] a página
: Pressionar o [[botão novo]]


== Tabela ==
A tabela abaixo demonstra a [[situação financeira]] pré-definida para cada [[forma de cobrança]]:

{| border=0
|+
|-
|'''Forma de cobrança'''
----
|'''Situação financeira'''
----
|+
|Dinheiro
----
|Pago e Liquidado
----
|+
|Cheque Pré-datado
----
|Pago e Não Liquidado
----
|+
|Cartão de Crédito
----
|Pago e Não Liquidado
----
|+
|Cartão de Débito
----
|Aberto
----
|+
|Boleto Bancário
----
|Aberto
----
|+
|Débito em Conta
----
|Aberto
----
|+
|Crédito em Conta
----
|Aberto
----
|+
|TED
----
|Aberto
----
|+
|DOC
|Aberto
|}
<br>

==Regras para Cobrança por Débito Automático==
Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:

* O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;

* Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos: 

    Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas
 
    Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;

* Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;

* O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";


[[Categoria: Educação Corporativa]]