Apostila, Nota fiscal eletrônica - Histórico de revisão

Mari: /* Cadastro do imposto */

2016-01-14T12:28:47Z

Cadastro do imposto

Mari: /* Configuração */

2016-01-14T12:28:27Z

Configuração

Mari: /* Configuração */

2016-01-14T12:24:05Z

Configuração

Mari: /* Cadastro de valor do imposto */

2015-09-01T15:18:32Z

Cadastro de valor do imposto

Mari: /* Cadastro de atividade relacionada ao imposto */

2015-09-01T15:16:46Z

Cadastro de atividade relacionada ao imposto

Mari: /* Cadastro de atividade relacionada ao imposto */

2015-09-01T15:14:13Z

Cadastro de atividade relacionada ao imposto

Mari: /* Cadastro dos impostos */

2015-09-01T15:13:09Z

Cadastro dos impostos

Vivi: /* Emissão das NFe */

2015-07-28T15:06:28Z

Emissão das NFe

Vivi: Criou página com ' {| style="width:100%; background:#fcfcfc; margin-top:0em; border:1px solid #ccc; " cellpaddin...'

2015-07-28T14:58:30Z

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Página nova

{| style="width:100%; background:#fcfcfc; margin-top:0em; border:1px solid #ccc; " cellpadding="0" cellspacing="0"
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|style="width:220px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;"|
<div style="font-size:130%; border:none; margin:0; padding:.0em; color:#000;">'''Bem-vindo à GWiki da Gennera | Apostila Configuração de Nota fiscal eletrônica'''</div>
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">Nesta página você encontra informações sobre a utilização do [[Portal acadêmico e financeiro]] da [[Gennera]],<br> para que possa aprimorar seus conhecimentos e utilizar o sistema com segurança.<br>
</div>
|} 
|[[Imagem:Logo-gennera.png|180px|right|link=]]
|} 
<br>

==Metodologia==

A Gennera busca, por meio das capacitações no formato '''''assíncrono''''' [[Imagem:Assincrono.JPG|23 px|link=]], proporcionar '''flexibilidade de horário e acesso ao curso''', pois aprendente e instrutor não necessitam estar ao mesmo tempo e no mesmo local físico para participarem.

Os materiais didáticos são subdivididos em módulos, visando disponibilizar de maneira mais detalhada cada um dos processos trabalhados dentro do sistema, sendo que cada módulo/apostila contém, de forma resumida, a explicação das principais funções relacionadas ao tema em estudo.

A leitura da apostila deve ser acompanhada da navegação e leitura da '''Wiki''' de cada tela aqui citada, para complementação do estudo (a ligação entre as páginas é feita nas palavras apresentadas em ''<font color="blue">azul</font>'', basta clicar e ser direcionado a tela). Lá você encontrará uma descrição do funcionamento da tela, regras e dicas de utilização. Vale lembrar que a página com descrição da tela também é acessada ao clicar no botão “'''WIKI'''” disponível na própria tela, assim, você poderá acessá-la sempre que precisar.

Recomendamos para o estudo que você mantenha uma janela do navegador aberta com a apostila e outra janela com o acesso ao sistema. Desta forma, você pode entrar na tela indicada e estudá-la diretamente no sistema para uma melhor compreensão. Você também pode imprimir a apostila, através do caminho "''Arquivo > Imprimir''" de seu navegador. Caso opte pela impressão, lembre-se de imprimir também a descrição de cada tela mencionada para que o material fique completo e você não perca nenhum detalhe.

==Introdução==

Neste módulo você vai aprender os procedimentos para configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Dessa forma, seguiremos um passo-a-passo por cada uma das telas necessárias, informando os procedimentos desde o cadastro dos parâmetros de cálculo dos impostos e da natureza da empresa que irá gerar as informações para emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

==Pré-requisitos==

'''1. Liberação da funcionalidade ''NFe'''''

:A instituição de ensino em que o Município passará a obrigar a geração da ''NFe'', deve solicitar à [[Gennera]] através de um chamado no [[Atendimento, Informações gerais | GSAG]] de ''Customização de Sistema'' a implementação do layout de seu Município. Esse layout deve ser enviado à Gennera para que possa ser analisado e implementado de acordo com a necessidade.

'''2. Verificar a liberação da funcionalidade'''

:Quando a instituição for orientada pela equipe da Gennera da disponibilidade e liberação da funcionalidade para a sua validação/ testes, deverá verificar se as funções de configuração e emissão da Nota Fiscal Eletrônica estão disponíveis através do menu de '''Utilitário\ NF Eletrônica'''.

==Configuração==

Após liberada a funcionalidade de ''NFe'', deve-se proceder com a parametrização das informações de geração e emissão das notas fiscais. O procedimento é o seguinte:

===Cadastro dos impostos===

Através da tela de [[Nota fiscal eletrônica, Tipo imposto | Tipo de imposto]], devem ser cadastrados os diferentes tipos de impostos pagos pela instituição de ensino e que devem ser emitidos nas notas fiscais, como ''ISS, IRPJ, CSSL, etc''.

===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===

Após cadastrar os impostos no sistema, o usuário deve proceder com o cadastro da atividade relacionada a cada imposto cadastrado através da tela [[Nota fiscal eletrônica, Atividade tipo de imposto | Atividade tipo de imposto]].

'''ATENÇÃO:''' Essa lista de atividades é definida pela '''Prefeitura''' de cada cidade, desta forma, a instituição deve obter essas informações para o
posterior cadastro no Gennera.

Alguns exemplos de atividade são:

*'''Exemplo 01:'''
:''Imposto:'' ISS
:''Atividade:'' 05690
:''Descrição:'' Ensino Superior, Cursos de Graduação e demais Cursos Sequenciais

*'''Exemplo 02:'''
:''Imposto:'' ISS
:''Atividade:'' 05762
:''Descrição:'' Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimento de qualquer natureza

*'''Exemplo 03:'''
:''Imposto:'' ISS
:''Atividade:'' 05673
:''Descrição:'' Ensino Regular pré-escola, fundamental e médio, inclusive cursos Profissionalizantes

===Cadastro de valor do imposto===

Após cadastrar os tipos de imposto, o usuário deve cadastrar o valor de cada imposto para que no momento da geração do arquivo os valores referentes a esses impostos possam ser calculados pelo Gennera. O cadastro desses valores é feito através da tela de [[Nota fiscal eletrônica, Imposto | Imposto]].

===Parâmetros da NFe===

Depois de cadastradas as informações dos parâmetros que definem a funcionalidade de emissão das notas fiscais eletrônicas, é preciso por último
cadastrar os parâmetros de utilização da ''NFe''. Para cadastrar essas informações o usuário deve acessar a tela de [[Nota fiscal eletrônica, Parâmetros | Parâmetros]].

==Emissão das NFe==

A emissão das notas fiscais ocorre através da tela [[Nota fiscal eletrônica, Remessa | Remessa]].

==Regras==

* A geração das ''NFe'' trabalha com regras de geração simples, mas que devem ser verificadas com atenção para não gerar dúvidas.
* A regra mais importante de emissão é que a ''NFe'' será gerada sempre no mês de referência da parcela, independendo se ela está ativa ou não.
** '''Por exemplo:''' o aluno tem parcelas de janeiro a dezembro de 2009. As parcelas de janeiro são negociadas em 2 outras parcelas (abril e maio). Quando for gerar as ''NFe'' para esse aluno, só será gerada a nota fiscal para o mês de janeiro, não sendo gerada a ''NFe'' para as parcelas geradas pela negociação.

[[Categoria: Educação Corporativa]]
[[Categoria: Material Didático]]

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	Por meio da tela [[Nota fiscal eletrônica, Imposto \| Imposto]], devem ser cadastrados pela Instituição de Ensino o imposto ISS, para emissão das notas fiscais. Esse imposto deve ser ser registrado com o código 1.		Por meio da tela [[Nota fiscal eletrônica, Imposto \| Imposto]], devem ser cadastrados pela Instituição de Ensino o imposto ISS, para emissão das notas fiscais. Esse imposto deve ser ser registrado com o código 1.
−

	===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===		===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===

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	Após liberada a funcionalidade de ''NFe'', deve-se proceder com a parametrização das informações de geração e emissão das notas fiscais. O procedimento é o seguinte:		Após liberada a funcionalidade de ''NFe'', deve-se proceder com a parametrização das informações de geração e emissão das notas fiscais. O procedimento é o seguinte:
		+
		+	===Cadastro do imposto===
		+
		+	Por meio da tela [[Nota fiscal eletrônica, Imposto \| Imposto]], devem ser cadastrados pela Instituição de Ensino o imposto ISS, para emissão das notas fiscais. Esse imposto deve ser ser registrado com o código 1.
		+

	===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===		===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===

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Linha 40:		Linha 40:

	Após liberada a funcionalidade de ''NFe'', deve-se proceder com a parametrização das informações de geração e emissão das notas fiscais. O procedimento é o seguinte:		Após liberada a funcionalidade de ''NFe'', deve-se proceder com a parametrização das informações de geração e emissão das notas fiscais. O procedimento é o seguinte:
−
−	~~===Cadastro dos impostos===~~
−
−	~~Através da tela de [[Nota fiscal eletrônica, Tipo imposto \| Tipo de imposto]], deve-se cadastrar o imposto ISS (Imposto sobre serviços), para o qual as notas fiscais serão emitidas.~~

	===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===		===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===

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 ===Cadastro de valor do imposto===
-Após cadastrar os tipos de imposto, o usuário deve cadastrar o valor de cada imposto para que no momento da geração do arquivo os valores referentes a esses impostos possam ser calculados pelo Gennera. O cadastro desses valores é feito através da tela de [[Nota fiscal eletrônica, Imposto | Imposto]].
+Após cadastrar o tipo de imposto, o usuário deve cadastrar os parâmetros e alíquota aplicados para o imposto cadastrado, para que no momento da geração do arquivo os valores referentes ao imposto possam ser calculados pelo Gennera. O cadastro desses valores é feito por meio da tela de [[Nota fiscal eletrônica, Imposto | Imposto]].
 ===Parâmetros da NFe===

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 :''Atividade:'' 05673
 :''Descrição:'' Ensino Regular pré-escola, fundamental e médio, inclusive cursos Profissionalizantes
 ===Cadastro de valor do imposto===

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 ===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===
-Após cadastrar os impostos no sistema, o usuário deve proceder com o cadastro da atividade relacionada a cada imposto cadastrado através da tela [[Nota fiscal eletrônica, Atividade tipo de imposto | Atividade tipo de imposto]].
+Após cadastrar o imposto no sistema, o usuário deve proceder com o cadastro da atividade relacionada ao imposto cadastrado, por meio da tela [[Nota fiscal eletrônica, Atividade tipo de imposto | Atividade tipo de imposto]].
   '''ATENÇÃO:''' Essa lista de atividades é definida pela '''Prefeitura''' de cada cidade, desta forma, a instituição deve obter essas informações para o

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 ===Cadastro dos impostos===
-Através da tela de [[Nota fiscal eletrônica, Tipo imposto | Tipo de imposto]], devem ser cadastrados os diferentes tipos de impostos pagos pela instituição de ensino e que devem ser emitidos nas notas fiscais, como ''ISS, IRPJ, CSSL, etc''.
+Através da tela de [[Nota fiscal eletrônica, Tipo imposto | Tipo de imposto]], deve-se cadastrar o imposto ISS (Imposto sobre serviços), para o qual as notas fiscais serão emitidas.
 ===Cadastro de atividade relacionada ao imposto===

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 ==Emissão das NFe==
 A emissão das notas fiscais ocorre através da tela [[Nota fiscal eletrônica, Remessa | Remessa]].
 ==Regras==